发布单位：中国铁建/ (略) /一公司
发布时间：2026-06-15 15:50:57
投标截至时间：2026-06-18 17:00:00
内容：

询比编号：#-2026-380

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资， (略) 参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询比内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2026年6月18日17时00分。

2.报价文件递交地点： (略) (http://**)，参 (略) ，在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

（1）以上材料需符合最新国家和行业标准；

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的材料质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）数量验收方式：水稳料采用##双方共同指定的地磅进行过磅计量，沥青混凝土按照现场测算的方量进行验收，乳化沥青点数验收。

（3）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，30天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月 10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

每完成3次月度对账及过程结算后10个工作日内，#方支付已入账款的75%；

办理最终结算后12个月内，#方累计支付至已入账款的20%；

办理最终结算后24个月内，#方支付剩余款项的5%。

（2）应付款支付方式：银行转账；不少于50%的应付款可采用半年期银行承兑汇票、建行E信通、云信，以及e订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行/微众/浙商）、简单汇（浙商/汉口）等供应链融资产品（统称融资票据）。

融资票据产生的贴现利息、手续费、服务费、流转税费及全部衍生费用，均由#方自行承担。

#方须在接到#方通知之日 (略) 开户及接收手续；因#方原因导致票据无法签发、交付的，#方不担责，付款可顺延。

#方合法签发票据即视为对应款项付款义务履行完毕；#方怠于接收、拒不配合的，不改变#方已付款效力，不视为逾期。

融资票据对应款项付款日顺延至资金实际兑付至#方账户，顺延期间不计违约金、利息及资金占用费。

（3）逾期付款特别约定

在合同约定的支付期限内，#方不承担逾期支付利息。

#方超越合同约定支付期限的，仅#方无免责事由且确属单方逾期付款的，按起诉当日欠付余额为基数，自起诉之日起按一年期LPR计算利息，但违约金及资金占用损失总额最高不超过欠款金额的1%。

除前述利息外，#方不再承担逾期产生的其他费用及损失（含诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、停工损失、资金成本等）。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

四.联系方式

1.采购人： (略) (略) (略) 经营管理中心及配套项目的项目用房施工总承包项目经理部

联 系 人：李鹏程 联系电话：# 邮箱：*@*q.com

到货地址： (略) (略) (略) 经营管理中心及配套项目的项目用房施工总承包项目经理部施工现场

2.监督部门： (略) (略) 物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：0710-#

2026年6月15日